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全南县2021年5月预算执行情况

来源:${currentUser.inDepartmentName!} 访问量: 发布日期:2021-06-17 09:28:59

一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成8912万元,同比减收1534万元,下降14.7%。其中:上划中“四税”收入1231万元,同比减收344万元,下降21.8%上划中央所得税1482万元;同比增收337万元,增长29.4%完成公共财政预算收入6284万元,同比1132万元,下降15.3%

当月全县公共财政预算支出完成16053万元,同比减支1488万元,下降0.1%

(二)财政预算收支累计完成情况

1、财政收入

截至5月,累计完成财政总收入58673万元,同比增收5384万元,增长10.1%。税收收入占总收入的比重为68.8%,比上年同期增长6.3个百分点。

分部门看:税务系统征收40361万元,同比增收7067万元,增长21.1%;财政系统征收18312万元,同比减收1683万元,下降8.4%

分级次看:完成公共财政预算收入38092万元,同比增收272万元,增长0.7%;完成中央级财政收入16925万元,同比增收2893万元,增长20.6%,其中:上划中“四税”收入10163万元,同比增收790万元,增长8.4%;上划中央所得税6762万元,同比增收2103万元,增长45.1%;完成省级财政收入3656万元,同比增收2219万元,增长1.5倍

公共财政预算收入分项目看:

1)税收收入19780万元,同比增收1955万元,增长11%。其中:

①增值税7845万元,同比下降8.3%;

②企业所得税28%部分2258万元,同比增长3.3%;

③个人所得税28%部分897万元,同比增长2

④五种小税3361万元,同比下降9.7%;

⑤城建税972万元,同比增长38.9%;

⑥车船税1861万元,同比增长75.1%;

⑦耕地占用税1186万,净增1186万元

⑧契税1368万元,同比增长6.9%

⑨环境保护税32万元,同比增长39.1%

2)非税收入18312万元,同比1683万元,下降8.4%

罚没收入、行政性收费收入4637万元,同比924万元,增长24.9%。其中:罚设收入3791万元,同比增收1971万元,增长108.3%;行政性收费收入846万元,同比减收1047万元,下降55.3%

专项收入989万元,同比增收439万元,增长79.8%。其中:教育附加收入616元,同比增长38.4%;残疾人就业保障金收入110万元,同比增长71.9%;森林植被恢复费263万元,同比增长9.5倍

国有资源有偿使用收入12441万元,同比减收3249万元,下降20.7%。

④捐赠收入32万元,同比减收10万元,下降23.8%。

政府住房基金收入净增213万元。

2、财政支出

截至5月,全县一般公共财政预算支出130070万元,同比增支3419万元,增长0.8%。主要支出项目完成情况是:

1)一般公共服务支出22167万元,同比2056万元,增长10.2%。

2)公共安全支出5316万元,同比1038万元,增长24.3%。

3)教育支出25851万元,同比增支2796万元,增长12.1%。其中:普通教育支出17351万元,同比增长19.1%。

4)科学技术支出3595万元,同比2951万元,增长4.6倍

5)文化旅游体育与传媒支出1001万元,同比49万元,下降4.7%。

6)社会保障和就业支出23040万元,同比减支861万元,下降3.6%。

7)卫生健康支出19121万元,同比增支321万元,增长1.7%。

8)节能环保支出3185万元,同比减支431万元,下降11.9%。

9)城乡社区支出7687万元,同比减支2627万元,下降25.5%。

10)农林水支出11552万元,同比减支2369万元,下降17%。

11)交通运输支出1910万元,同比增支922万元,增长93.3%

12)资源勘探信息等支出2457万元,同比下降1772万元,下降41.9%

13)商业服务业等支出46万元,同比减支46万元,下降50%。

14)金融支出24万元,同比减支6万元,下降20%

15)自然资源海洋气象等支出463万元,同比增支40万元,增长9.5%

16)住房保障支出734万元,同比增支231万元,增长45.9%

17粮油物资储备支出263万元,同比72万元,增长37.7%

18)灾害防治及应急管理支出1497万元,同比1295万元,下降46.4%

19其他支出154万元。

(三)5月政府性基金预算执行情况

1、基金收入

截至5月,累计完成政府性基金收入4019万元,同比减收11901万元,下降74.8%。其中:国有土地收益基金收入150万元,同比减收369万元,下降71.1%;国有土地使用权出让金收入2850万元,同比减收12232万元,下降81.1%;城市基础设施配套费收入净增1019万元

2、基金支出

截至5月政府性基金支出31782万元,同比减支8620万元,下降21.3%。主要支出项目完成情况是:

1)社会保障和就业支出260万元,同比增支176万元,增长2.1倍;

2)城乡社区事务支出29766万元,同比减支10449万元,下降26%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出26561万元,下降31%;国有土地收益基金支出3156万元,增长83.9%

3)其他支出392万元,同比增支292万元,增长2.9倍。其中:彩票公益金安排的支出252万元,同比增长1.5倍。

4)抗疫特别国债支出1364万元。

二、财政预算收支运行情况

(一)财政收入小幅增长今年以来经济逐步回暖,经全县财税部门不断强化征管,财政收入在困境中实现小幅增长。1-5月,完成财政总收入完成58673万元,同比增收5384万元,增长10.1%;公共预算收入完成38092万元,同比增长0.7%。

(二)收入质量明显提高。重点税源企业纳税情况看,1—5月,全县已实现税收的131家重点税源企业中共有73家企业实现增收,增收面达50.3%,其中收额超百万企业有19。受此拉动,税收收入完成40361万元,比上年增收7067万元,增长21.2%全额税收收入占财政总收入的比重68.8%,较上年增加了6.3个百分点,地方税收收入占一般公共预算收入的比重51.9%,较上年增加了4.8个百分点,收入质量进一步提高。

(三)财政支出增速放缓县财政进一步优化支出结构,强化资金统筹,牢固树立“过紧日子”的思想,在落实好“保工资、保运转、保基本民生”三保工作任务的同时,保障重点支出。1-5月份,全县一般公共预算支出130070万元,比上年同期增支3419万元,增长0.8%。其中:全县三保支出49332万占一般公共预算支出的37.9%;用于教育、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、农林水、科技、文化旅游体育与传媒、节能环保、交通、商业服务业、自然资源海洋气象、住房保障、粮油物资等十三项民生类支出98448万元,比上年同期增长1%,占全县一般公共预算支出比重达76.7%。

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