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全南县2021年6月预算执行情况

来源:${currentUser.inDepartmentName!} 访问量: 发布日期:2021-07-20 11:27:18

一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成12949万元,同比增收186万元,增长1.5%。其中:上划中“四税”收入1691万元,同比减收242万元,下降12.5%上划中央所得税591万元;同比减收54万元,下降8.4%完成公共财政预算收入10042万元,同比136万元,增长1.4%

当月全县公共财政预算支出完成45173万元,同比增支534万元,增长1.2%

(二)财政预算收支累计完成情况

1、财政收入

截至6月,累计完成财政总收入71622万元,同比增收5570万元,增长8.4%。税收收入占总收入的比重为65.3%,比上年同期增长3.3个百分点。

分部门看:税务系统征收46742万元,同比增收5791万元,增长14.1%;财政系统征收24880万元,同比减收221万元,下降0.9%

分级次看:完成公共财政预算收入48134万元,同比增收408万元,增长0.9%;完成中央级财政收入19207万元,同比增收2597万元,增长15.6%,其中:上划中“四税”收入11854万元,同比增收548万元,增长4.8%;上划中央所得税7353万元,同比增收2049万元,增长38.6%;完成省级财政收入4281万元,同比增收2565万元,增长1.5倍

公共财政预算收入分项目看:

1)税收收入23254万元,同比增收629万元,增长2.8%。其中:

①增值税9025万元,同比下降12.3%;

②企业所得税28%部分2503万元,同比增1.3%;

③个人所得税28%部分928万元,同比增长1.6

④五种小税3749万元,同比下降12.9%;

⑤城建税1120万元,同比增长28.7%;

⑥车船税1892万元,同比增长41.5%;

⑦耕地占用税1182万同比增长2.8

⑧契税2823万元,同比增长6.1%

⑨环境保护税32万元,同比增长39.1%

2)非税收入24880万元,同比221万元,下降0.9%

罚没收入、行政性收费收入5883万元,同比1494万元,增长34%。其中:罚设收入4539万元,同比增收2408万元,增长113%;行政性收费收入1344万元,同比减收914万元,下降40.5%

专项收入1085万元,同比增收340万元,增长45.6%。其中:教育附加收入708元,同比增长27.8%;残疾人就业保障金收入114万元,同比增78.1%;森林植被恢复费263万元,同比增长1.6倍

国有资源有偿使用收入17667万元,同比减收2258万元,下降11.3%。

④捐赠收入32万元,同比减收10万元,下降23.8%。

政府住房基金收入净增213万元。

2、财政支出

截至6月,全县一般公共财政预算支出175243万元,同比增支1584万元,增长0.9%。主要支出项目完成情况是:

1)一般公共服务支出30218万元,同比575万元,增长1.9%。

2)公共安全支出6276万元,同比754万元,增长13.7%。

3)教育支出41498万元,同比减支3281万元,下降7.3%。其中:普通教育支出32483万元,同比增长0.8%。

4)科学技术支出3602万元,同比1577万元,增长77.9%。

5)文化旅游体育与传媒支出1531万元,同比504万元,下降24.8%。

6)社会保障和就业支出26227万元,同比减支214万元,下降0.8%。

7)卫生健康支出20652万元,2917万元,下降12.4%。

8)节能环保支出4627万元,同比减支956万元,下降26%。

9)城乡社区支出11272万元,同比减支90万元,下降0.8%。

10)农林水支出17443万元,同比增支3436万元,增长24.5%

11)交通运输支出2030万元,同比增支288万元,增长16.5%

12)资源勘探信息等支出3645万元,同比减支604万元,下降14.2%

13)商业服务业等支出51万元,同比减支50万元,下降49.5%。

14)金融支出38万元,同比减支3万元,下降7.3%

15)自然资源海洋气象等支出545万元,同比减支219万元,下降28.7%。

16)住房保障支出3012万元,同比增支2117万元,增长2.4倍

17粮油物资储备支出276万元,同比70万元,增长34%

18)灾害防治及应急管理支出1543万元,同比1399万元,下降47.6%

19其他支出692万元。

(三)6月政府性基金预算执行情况

1、基金收入

截至6月,累计完成政府性基金收入6019万元,同比减收9830万元,下降62%。其中:国有土地收益基金收入250万元,同比减收269万元,下降51.8%;国有土地使用权出让金收入4750万元,同比减收10332万元,下降68.5%;城市基础设施配套费收入净增1019万元

2、基金支出

截至6月政府性基金支出46152万元,同比减支197万元,下降0.4%。主要支出项目完成情况是:

1)社会保障和就业支出276万元,同比增支192万元,增长2.3倍;

2)城乡社区事务支出44093万元,同比减支2063万元,下降4.5%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出40888万元,下降6.9%;国有土地收益基金支出3156万元,增长42.4%

3)其他支出419万元,同比增支313万元,增长2.9倍。其中:彩票公益金安排的支出279万元,同比增长1.6倍。

4)抗疫特别国债支出1364万元。

二、财政预算收支运行情况

(一)经济逐步复苏,顺利实现“双过半”今年以来,经济逐步回暖的同时,经财税部门不断强化征缴力度,通过提前谋划、强化收入研判、狠抓收入征管等积极举措,全县财政收入持续增长。上半年,完成税收收入4.67亿元,同比增收0.58亿元。受此拉动,完成财政总收入完成7.16亿元,同比增收0.56亿元,增长8.4%,完成年初预算的64.1%;公共预算收入完成4.81亿元,同比增长0.9%,完成年初预算的67.2%,顺利实现“双过半”。

(二)重点税源强支撑收入质量提高。重点税源企业纳税情况看,纳税额超千万8户,比上年增加3户。受此拉动,税收增速实现了14.1个百分点的增长;全额税收收入占财政总收入的比重较上年增加了3.3个百分点,地方税收收入占一般公共预算收入的比重较上年增加了0.9个百分点,收入质量逐步提高。

????(三)财政支出增速放缓,重点支出保障有力通过牢固树立“过紧日子”的思想,压缩非刚性、一般性支出,优先保障重点领域资金,在落实好“保工资、保运转、保基本民生”的同时,着力保障教育、医疗、社会保障等公共服务领域刚需。全县用于教育、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、农林水、科技、文化旅游体育与传媒、节能环保、交通、商业服务业、自然资源海洋气象、住房保障、粮油物资等十三项民生类支出13.28亿元,比上年同期增长1.2%,占全县一般公共预算支出比重达75.8%。

三、存在问题

????1.税收收入增长有限。受经济下行和疫情的叠加因素影响,实体经济仍处在恢复期,经济不确定性因素增强。1-6月实现税收入4.68亿元,虽然比去年同期增加0.58亿元,但比疫情发生前的2019年同期仍然减少0.46亿元。

2.税占比有待提高。受税收收入增长困难的影响,1-6月税收占总收入比重为65.3%,地方税收占一般公共预算收入比重为48.3%,地方税占比虽然比上年同期提高了0.9个百分点,仍处于全市较低水平。

3.财政收支平衡压力大。财力方面,实体经济恢复仍然面临较多的不确定因素,去年到位了一次性特殊转移支付和抗疫特别国债1.17亿元,而今年无此项收入。支出方面,随着教育医疗卫生投入、三保”等刚性支出持续加大及城乡困难群众补助标准不断提高今年起进入还本付息高峰期,财政收支平衡压力进一步加大。

四、下一步工作建议

????1.强化税收征管一是逐月将收入任务分解至财税部门,坚持按月调度机制,及时解决好组织收入中存在的问题和困难。二是进一步加大引企、稳企等工作措施,巩固基础税源,扩充税收来源,同时,加大对重点行业、重点企业税收的税收评估,切实做到应收尽收。

2.狠抓争资争项。进一步加强财政政策的研判,建立健全项目库,争取国家、省重点支持,重点围绕自然灾害补助、教育、交通、医疗卫生、乡村振兴等国家、省重点支持领域,力争争取资金有新突破。

????3.优化财政支出结构。大力压减非刚性、非重点项目支出,从严控制新增项目支出;加强重大项目财政可承受能力评估,做到量力而行、精打细算。积极盘活财政存量资金,不断调整和优化支出结构,为“三保”支出腾出有限的财力空间。

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